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            驗廠或體系審核形式和現場審核流程


            1、體系的內部審核都有哪些形式?
            答:主要有2種:
            1、集中式審核:在組織的各個部門、各個過程進行全面的審核;
            2、滾動式審核:間隔一段時間進行小范圍的審核,或是按部門順序逐步審核或是按過程安排內審計劃,一定時間(如半年等)內覆蓋組織所有部門或過程。

            2、檢查表的格式及內容有哪些?
            答: 檢查表的格式通常由各審核組或審核小組(有的組織在內部審核程序中有統一規定)根據需要自行確定,一般應包括以下內容:
                —— 受審核部門、審核時間、審核員;
                —— 審核依據;
                —— 審核主題事項或要點;
                —— 審核的方法;
                —— 審核的記錄。

            3、現場審核及審核報告編制階段的主要工作有幾項?
            答:主要有以下幾項:
            1)、召開首次會議;
            2)、進行現場審核;
            3)、 確定不符合項并編寫不符合報告;
            4)、匯總分析審核發現;
            5)、召開末次會議;
            6)、編寫審核報告。

            4、不符合事實描述的要點有哪些?
            答:要點如下:
            1)、準確地描述客觀事實,證據充分確鑿,依據清楚;
            2)、寫出必要的細節,使其有可能得到重查或具有可追溯性;
            3)、語言簡明精練,概括不符合的核心問題,但切忌在陳述中摻雜個人主觀推斷性語言;
            4)、觀點、結論要從描述的事實中自然流露,不要只寫結論,不寫事實;
            5)、盡可能使用規范術語(如標準或體系文件術語)。

            5、不符合關閉的基本要求是什么?
            答:基本要求如下:
            1)、不符合得到糾正;
            2)、本單位(部門)同類問題得到糾正;
            3)、制定出切實可行的預防措施,確保此類不符合今后不再發生。


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